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廣西壯族自治區人民政府辦公廳2022年部門預算公開說明

2022-02-23 16:02     來源:廣西壯族自治區人民政府辦公廳
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第一部分:廣西壯族自治區人民政府辦公廳部門概況

一、主要職能

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分:廣西壯族自治區人民政府辦公廳2022年部門預算報表

一、部門收支總體情況表(預算公開01表)

二、部門收入總體情況表(預算公開02表)

三、部門支出總體情況表(預算公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

第三部分:廣西壯族自治區人民政府辦公廳2022年部門預算及“三公”經費預算說明

一、部門收支預算情況說明

二、部門收入預算情況說明

三、部門支出預算情況說明

四、財政撥款收支預算情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

八、政府性基金預算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分:名詞解釋


第一部分:廣西壯族自治區人民政府辦公廳部門概況

一、主要職能。

(一)自治區政府辦公廳是協助自治區人民政府領導處理自治區人民政府日常工作的行政機構,其主要職責是:

1. 負責辦理國務院和國務院辦公廳下發的文電;

2. 負責自治區人民政府會議的準備工作,協助自治區人民政府領導同志組織會議決定事項的實施;

3. 協助自治區人民政府領導同志組織起草或審核以自治區人民政府、自治區政府辦公廳名義發布的公文;

4. 研究各設區市人民政府和區直各部門及有關單位請示自治區人民政府的事項,提出審核處理意見,報自治區人民政府領導同志審批;

5. 根據自治區人民政府領導同志的指示或辦理文件的需要,組織協調有關部門,對有關問題提出處理意見報自治區人民政府領導同志決定;

6. 督促檢查自治區人民政府各部門和各級政府對國務院、國務院辦公廳和自治區人民政府各項決議、決定、重要工作部署和領導同志重要批示的貫徹執行情況并跟蹤調研,及時向自治區人民政府領導同志報告;

7. 協助自治區人民政府領導同志組織處理需由自治區人民政府直接處理的突發事件和重大事故;

8. 收集、編輯、報送自治區人民政府領導參閱的信息資料;

9. 負責自治區人民政府值班工作,及時向自治區人民政府領導同志報告重要情況,傳達和督促落實自治區人民政府領導同志指示,協助處理區直各部門、各有關單位以及各級人民政府反映的重要問題;

10. 做好行政財務事務工作,為自治區人民政府領導同志服務;

11. 辦理自治區人民政府和自治區人民政府領導交辦的其他事項。

(二)自治區調解處理土地山林水利糾紛辦公室的主要職責是調處由自治區人民政府處理的土地、山林、水利糾紛,總結交流處理糾紛工作的經驗,進行法制教育,做好宣傳防范工作,對地、市、縣“三大糾紛”工作進行檢查、督促、指導和協辦等。

(三)自治區人民政府參事室主要職能是組織參事及時了解和掌握黨中央、國務院和自治區黨委、自治區人民政府制定的方針、政策,對自治區人民政府工作的方針、政策、重大項目等實施情況進行調查研究,了解和反映社情民意,參政咨詢;組織參事對有關地方性法規、行政規章草案進行評議;貫徹執行黨的統一戰線政策,支持、組織參事參加愛國統一戰線工作;承辦自治區人民政府參事的選聘工作等。

自治區文史研究館主要職能是貫徹落實黨的統一戰線政策,支持館員參加愛國統一戰線工作和開展統戰聯誼活動;組織館員及時學習和掌握中央、自治區的方針政策,開展文史研究和藝術創作,傳承、弘揚和創新中華民族優秀傳統文化,圍繞文化建設的重要問題,深入研究、建言獻策;承辦自治區文史研究館館員的遴選事務等。

(四)自治區政府辦公廳內網管理中心的主要職責是承擔政府系統電子政務內網建設管理、密碼設備管理、政府系統重要信息設備國產化替代工程以及政府系統辦公信息化的建設管理和自治區政府辦公廳信息化服務保障相關工作。

二、機構設置情況

(一)內設機構。廳機關設21個內設機構,分別是:主席辦公室、研究室、政策法規處、綜合處、第一秘書處、第二秘書處、第三秘書處、第四秘書處、第五秘書處、第六秘書處、第七秘書處、第八秘書處、文電處、信息處、人事處、行政財務處、自治區政府督查室(包括:決策督查處、專項督查處)、自治區政府總值班室、機關黨委、離退休人員工作處。

(二)廳系統預算單位。廳系統共4個預算單位,其中:自治區政府辦公廳本級、自治區調解處理土地山林水利糾紛辦公室為全額撥款的行政單位,自治區政府辦公廳內網管理中心為公益一類事業單位、自治區人民政府參事室(文史館)為參照公務員管理的事業單位。

三、人員構成情況

自治區政府辦公廳2022年部門預算中的預算單位人員編制242人(其中:行政編制200人,自治區紀委派駐編制8人,事業編制27人,機關服務中心事業編制7人)。實有在職人數229人(其中:行政實有210人,事業實有19人),離退休人員139人(其中離休3人,退休136人)。

自治區政府辦公廳本級:編制204人(其中:行政編制189人,自治區紀委派駐編制8人,機關服務中心事業編制7人)。實有行政在職200人,離退休人員118人(其中離休3人,退休115人)。

自治區調解處理土地山林水利糾紛辦公室:行政編制11人。實有行政在職10人,實有退休人數4人。

自治區政府辦公廳內網管理中心:事業編制6人。實有事業在職3人。

自治區人民政府參事室:事業編制21人。實有事業在職16人,實有退休人數17人。

第二部分:廣西壯族自治區人民政府辦公廳2022年部門預算報表

一、部門收支總體情況表(預算公開01表)

二、部門收入總體情況表(預算公開02表)

三、部門支出總體情況表(預算公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

上述報表詳見附件。

第三部分:廣西壯族自治區人民政府辦公廳2022年部門預算及“三公”經費預算說明

一、部門收支預算情況說明

2022年收支總預算11792.05萬元,與上年同比增加303.6萬元,增長2.64%,增長的主要原因是自治區政府根據工作需要,2022年新增全區電視電話會議線路租用費。

二、部門收入預算情況說明

2022年收入預算11792.05萬元,與上年同比增加303.6萬元,增長2.64%。其中:一般公共財政預算撥款11792.05萬元,與上年同比增加303.6萬元,增長2.64%。增長的主要原因是自治區政府根據工作需要,2022年新增全區電視電話會議線路租用費。

三、部門支出預算情況說明

2022年支出預算11792.05萬元,與上年同比增加303.6萬元,增長2.64%。

(一)按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

1. 一般公共服務支出類科目9872.70萬元,占支出總預算的83.72%,同比增加202.4萬元,增長2.09%。增長的主要原因是自治區政府根據工作需要,2022年新增全區電視電話會議線路租用費。

2. 社會保障和就業支出類科目1161.75萬元,占支出總預算的9.85%,同比增加63.63萬元,增長5.79%。增長的主要原因是工資、補貼和績效獎金增長以及以其為基數計算的養老保險、職業年金等相應增加。

3. 衛生健康支出支出類科目288.98萬元,占支出總預算的2.45%,同比增加14.32萬元,增長5.21%。為增加的醫療保險費。

4. 住房保障支出類科目468.62萬元,占支出總預算的3.98%,同比增加23.24萬元,增長5.22%。為增加的住房公積金支出。

(二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1. 基本支出預算。?

基本支出6587.05萬元,占支出總預算的55.86%,比上年增加46.53萬元,增長0.76%。其中:

(1)工資福利支出預算5042.15萬元,占基本支出預算的76.55%,比上年增加116.79萬元,增長2.47%。主要原因工資、補貼和績效獎金增長以及以其為基數計算的養老保險、職業年金、醫療保險、住房公積金等相應增加。

(2)商品和服務支出預算1141.79萬元,占基本支出預算的17.33%,比上年減少80.63萬元,下降6.59%。商品和服務支出預算按照在編在職人數的定額標準核定,2022年在編在職人數同比去年減少6人。

(3)對個人和家庭的補助支出預算403.11萬元,占基本支出預算的6.12%,比上年增加10.37萬元,增長2.64%。對個人和家庭的補助按照工資總額比例計算,2022年工資總額同比去年有所增長。

2. 項目支出預算。

項目支出預算5205萬元,占支出總預算的44.14%,比上年增加59.07萬元,增長1.1%。增長的主要原因是自治區政府根據工作需要,2022年新增全區電視電話會議線路租用費。

四、財政撥款收支預算情況說明

2022年度財政撥款收支總預算11792.05萬元,與上年同比增加303.6萬元,增長2.64%。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款。增長的主要原因是自治區政府根據工作需要,2022年新增全區電視電話會議線路租用費。

支出包括:一般公共服務支出9872.70萬元、社會保障和就業支出1161.75萬元、衛生健康支出288.98萬元、住房保障支出468.62萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2022年一般公共預算支出11792.05萬元,其中:基本支出預算6587.05萬元,占支出總預算的55.86%,與上年同比增加47.97萬元,增長0.76%,增加的主要原因是工資、補貼和績效獎金增長以及以其為基數計算的養老保險、職業年金、醫療保險、住房公積金等相應增加。項目支出5205萬元,占支出總預算的44.14%,比上年增加59.07萬元,增長1.1%。增長的主要原因是自治區政府根據工作需要,2022年新增全區電視電話會議線路租用費。

(一)基本支出6587.05萬元,用于保障自治區政府辦公廳機關正常運轉的基本支出。具體包括以下內容:基本工資1166.84萬元,津貼補貼1289.51萬元,獎金649.14萬元,績效工資34.43萬元,機關事業單位基本養老保險繳費624.83萬元,職業年金繳費312.41萬元,職工基本醫療保險繳費288.98萬元,其他社會保障繳費9.38萬元,住房公積金468.62萬元,編外人員工資福利支出198萬元,辦公費531.18萬元,印刷費0.8萬元,水費2.8萬元,電費5.2萬元,郵電費47.9萬元,差旅費5.16萬元,維修(護)費用2.26萬元,會議費43.28萬元,培訓費13.4萬元,公務接待費22萬元,工會經費78.1萬元,福利費16.72萬元,其他交通費用261.78萬元,其他商品和服務支出111.19萬元,離休費56.42萬元,退休費151.43萬元,其他對個人和家庭補助195.26萬元。

(二)項目支出5205萬元,用于完成自治區政府辦公廳系統各項專項業務工作任務而發生的項目支出。

1.自治區政府辦公廳本級項目支出4567.67萬元。主要包括以下專項項目:《廣西通志·政府志》編纂經費、組織起草廣西政府工作報告等重要文稿經費、駐廳紀檢監察組工作經費、政府督查專項經費、政務信息專項經費、辦公設備購置費、政府文件印刷費、政府會議樓運轉經費、專項公用經費、專項業務費、辦公室日常維修費、殘疾人保障金專項經費、建國初期退休干部醫療補助費和護理費、省部級離退休干部自雇費、值班保障經費、鄉村振興專項經費、黨建群團工作經費、自治區政府辦公廳維修維護服務包干制外包費、檔案數字化建設經費、專項信息系統運維經費、線路和設備租用服務經費、廣西電子政務內網內部工作域廣域主干網絡運行維護費、廣西政府系統電子政務內網自治區級城域網匯聚路由設備更換、政府會議經費、培訓經費、行動學習綜合試點項目經費、出國經費、接待費、會議樓維修改造經費、政府購買服務費用、評審勞務費、老干部活動中心維修費、宣傳經費等。

2.自治區調解處理土地山林水利糾紛辦公室項目支出76.75萬元。主要包括專項公用經費、會議費、物業管理費等。

3.自治區政府辦公廳內網管理中心項目支出250.2萬元。主要包括編外人員經費、業務費。

4.自治區人民政府參事室項目支出310.38萬元。主要包括參事專項業務經費、因公出國(境)經費、接待經費、殘疾人就業保障金、辦公樓物業管理費等。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2022年一般公共預算基本支出6587.05萬元,占支出總預算的55.86%,比上年增加47.97萬元,增長0.76%。其中:工資福利支出預算5042.15萬元,占基本支出預算的76.55%,比上年增加116.79萬元,增長2.47%;商品和服務支出預算1141.79萬元,占基本支出預算的17.33%,比上年減少80.63萬元,下降6.59%;對個人和家庭的補助支出預算403.11萬元,占基本支出預算的6.12%,比上年增加10.37萬元,增長2.64%。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2022年“三公”經費一般公共預算共218.46萬元,比上年同比減少2.53萬元,減幅為1.14%。減少的原因是我廳嚴格落實過緊日子的要求,壓減了“三公”經費預算。我廳2022年“三公”經費一般公共預算情況如下:

(一)因公出國(境)經費2022年預算為140.60萬元,與上年持平。主要用于服務中國—東盟命運共同體建設,推動更高水平開放合作。推動中國—東盟博覽會、中國—東盟商務與投資峰會升級發展。深化中國(廣西)自由貿易試驗區制度性改革,務實對接《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)實施。

(二)公務接待費2022年預算77.86萬元,比上年同比減少2.53萬元,減幅為3.15%。減少的原因是按照大力壓減一般性支出和嚴控“三公”經費的要求,壓減公務接待費預算。

(三)公務用車運行維護費預算為零,與上年持平。自治區政府辦公廳的公務車輛及其運行維護費預算均由自治區機關事務管理局下屬的自治區機關車隊統一管理使用。

八、政府性基金預算情況說明

2022年自治區政府辦公廳無政府性基金預算。

九、其他重要事項情況說明

(一)政府采購預算安排情況說明

2022年政府采購預算1615.44萬元,同比減少310.27萬元,下降16.11%。減少的主要原因是進入集中采購目錄的采購項目減少。政府集中采購預算305.96萬元,占政府采購預算的18.94%,同比減少350.65萬元,下降53.4%;分散采購預算1309.48萬元,占政府采購預算的81.06%,同比增加40.38萬元,增長3.18%。

(二)國有資產占用情況說明

2022年,自治區政府辦公廳系統無財政撥款預算安排的公務車輛。自治區政府辦公廳的公務車輛及其運行維護費預算均由自治區機關事務管理局下屬的自治區機關車隊統一管理使用。

(三)項目預算的績效目標說明

按照編制績效預算的有關要求,編制了部門整體績效目標和項目支出績效目標。一是編制部門整體支出績效目標。根據自治區政府辦公廳2022年的工作職能和主要工作任務,結合年度預算安排情況,分析2022年所要達到的總體產出和效果情況,確定了部門總體目標,并按照定量為主、定性為輔的方式申報產出指標、效果指標、社會公眾或服務對象滿意度三個一級指標,申報產出數量、產出質量、產出時效、產出成本、社會效益五個二級指標。二是編制項目支出績效目標。項目按要求編制了項目年度績效目標、中期績效目標和產出數量、產出質量、產出時效、產出成本以及效果指標、滿意度指標。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。?

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。?

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。?

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。?

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。?

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。?

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。?



廣西壯族自治區人民政府辦公廳

2022年2月23日??????

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